Free UAE Tax & Compliance Checklists

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Checklist de registro de IVA en los EAU

Documentos y pasos antes de solicitar el TRN de IVA en EmaraTax — obligatorio a partir de AED 375.000, voluntario desde AED 187.500.

Antes de solicitarConfirmar las entregas gravadas de 12 meses y la prueba prospectiva de 30 días frente a AED 375.000 / AED 187.500
Antes de solicitarClasificar las entregas: tipo general, tipo cero, exentas e importaciones
Documentos para EmaraTaxLicencia comercial y certificado de constitución
Documentos para EmaraTaxMOA/AOA o contrato de establecimiento

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Checklist de registro del impuesto de sociedades

Registro del TRN de CT en EmaraTax tras la licencia — separado del IVA y de la licencia comercial.

Elegibilidad y plazosConfirmar que la entidad es una persona sujeta al impuesto según la normativa de CT de los EAU
Elegibilidad y plazosRegistrarse en EmaraTax de forma oportuna tras el inicio de la actividad
Documentos de registroLicencia comercial y documentos constitutivos
Documentos de registroMOA/AOA o contrato de establecimiento

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Checklist de elegibilidad Small Business Relief

Criterios de elección del SBR — volumen de negocio de hasta AED 3 millones en el período actual y anteriores.

Pruebas de elegibilidadPersona jurídica residente en los EAU (no actividad como persona física)
Pruebas de elegibilidadVolumen de negocio ≤ AED 3.000.000 en el período impositivo actual
Elección y presentaciónRegistrar el TRN de CT antes de elegir el SBR

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Checklist del calendario de cumplimiento fiscal de los EAU

Hitos mensuales y anuales: IVA, impuesto de sociedades, licencia, nóminas y UBO.

MensualPreparar la declaración de IVA (si está registrado) — vence 28 días tras el cierre del período
MensualTransferencia de salarios por WPS para los empleados
Trimestral / anualRevisión de registros contables y management accounts
Trimestral / anualRenovación de la licencia comercial (típicamente 30 días antes del vencimiento)

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Checklist fiscal post-licencia para empresas nuevas

Primeros 90 días tras la licencia comercial — registros fiscales y documentación.

Primeros 30 díasAbrir cuenta bancaria empresarial en los EAU
Primeros 30 díasRealizar la evaluación del umbral de registro de IVA
Días 30–90Solicitar el TRN de IVA si se elige el registro obligatorio o voluntario
Días 30–90Registrar el impuesto de sociedades en EmaraTax si es persona sujeta al impuesto

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Checklist de riesgo de impuesto de sociedades en zona franca

Substance QFZP, qualifying income y exposición del 9 % en mainland.

Evaluación QFZPSubstance suficiente en los EAU (empleados, activos, costes operativos)
Evaluación QFZPQualifying income de personas extranjeras y transacciones permitidas
Mainland y presentación de CTIdentificar sucursal mainland o ventas domésticas en los EAU con 9 %

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Checklist documental de la declaración de IVA

Preparar la declaración de IVA en EmaraTax — ventas, compras, importaciones y correcciones.

Ventas (IVA repercutido)Facturas de venta a tipo general con TRN
Ventas (IVA repercutido)Evidencias de exportaciones a tipo cero
Compras (IVA soportado)Facturas fiscales de proveedores con TRN válido
Compras (IVA soportado)Documentación aduanera del IVA a la importación

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Checklist de registros contables para empresas en los EAU

Registros conformes con la FTA para IVA e impuesto de sociedades — conservación 5 años.

Registros principalesLibro mayor y balance de comprobación
Registros principalesExtractos bancarios y conciliaciones
Específicos de impuestosPapeles de trabajo de la declaración de IVA y confirmaciones EmaraTax
Específicos de impuestosCuadros de ajuste del impuesto de sociedades

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Ready-to-post: Google Business Profile copy

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Do you need VAT registration in the UAE? Mandatory if taxable supplies exceed AED 375,000 (12-month or 30-day test). Voluntary from AED 187,500. Use our free VAT Registration Checker — get a clear answer in 60 seconds before you apply on EmaraTax. KPM Global · Dubai tax & business setup advisors

VAT Registration Checker →

Google Business Profile

UAE Corporate Tax: 0% on first AED 375,000 profit, 9% above. Free zone? Small Business Relief? Estimate your position with our Corporate Tax Calculator — then speak with an advisor for your exact filing plan. kpmglobal.ae

Corporate Tax Calculator →

Small Business Relief in UAE Corporate Tax — revenue up to AED 3 million? Not every company qualifies (QFZP and MNE groups have different rules). Check eligibility free with our Small Business Relief Checker. #UAECorporateTax #SmallBusiness #DubaiBusiness

SBR Checker →

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VAT return due in 28 days ⏰ Miss the deadline = FTA penalties even if no tax is due. Build your VAT filing calendar free → add reminders to Google Calendar → or let KPM manage EmaraTax filing for you.

VAT Due Date Calendar →

Google Business Profile

New UAE company? Your compliance calendar includes more than licence renewal: ✓ VAT returns ✓ Corporate Tax registration & filing ✓ WPS payroll ✓ UBO updates Download our free UAE Tax Compliance Calendar tool — personalised to your company type.

Tax Compliance Calendar →

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8 free PDF checklists for UAE founders: • VAT registration • Corporate Tax registration • Small Business Relief • Post-licence tax steps • Free zone CT risks • VAT filing documents • Accounting records Preview free — full PDF via email/WhatsApp on kpmglobal.ae

Tax checklists →

Google Business Profile

Planning a UAE visit or employment visa? Our free Visa Cost Estimator shows gross vs net fees — including the refundable GDRFA security deposit most applicants miss. Example: 60-day visit visa ≈ AED 1,420 gross / AED 420 net. KPM Global · Dubai visa & PRO services

UAE Visa Cost Estimator →

UAE visa fees 2026 — reference table GDRFA visit visa, ICP residence, employment visa line items in one page with worked examples. Better than scrolling PDF fee schedules. #UAEVisa #Dubai #PRO

UAE Visa Fees 2026 Guide →

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UAE Corporate Tax rates 2026: • 0% on first AED 375,000 profit • 9% above • Small Business Relief up to AED 3M revenue • QFZP split rules Free calculator + reference guide on kpmglobal.ae

CT Rates Reference →

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Mainland or free zone in Dubai? Compare year-one setup costs side by side — IFZA, Meydan, mainland LLC, visas included. Free Business Setup Calculator → book a call if you want us to run the numbers for you.

Setup Cost Calculator →